📖 Darum geht’s
Wenn du über Shopify Produkte verkaufst, musst du sicherstellen, dass die Umsatzsteuer korrekt berechnet wird.
In diesem Artikel erklären wir dir:
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welche Steuerlogik in der EU gilt
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wie du deine USt-Registrierung in Shopify einrichtest
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und worauf du beim Steuersetup achten solltest
💡 Wichtiger Hinweis von uns:
Wir empfehlen zum Start für jedes Land innerhalb der EU die Steuersätze einzustellen (Vorbereitung für's OSS Verfahren), selbst wenn ihr zum Start gar nicht plant international zu verkaufen. In der Vergangenheit haben wir schon oft Kunden gehabt, die ohne Steuereinstellungen Verkäufe getätigt haben. Die Korrektur ist schmerzhaft und aufwendig.
🇪🇺 Wie funktioniert die Umsatzsteuer im EU-E-Commerce?
Wenn du innerhalb der EU verkaufst, hängt der anzuwendende Steuersatz davon ab, wo dein Kunde sitzt und wie hoch dein Umsatz in andere EU-Länder ist.
1️⃣ Verkäufe im eigenen Land
➡️ Es gilt der nationale Umsatzsteuersatz deines Landes
Beispiel
Shop in Deutschland → Verkauf nach Deutschland → 19 % MwSt
2️⃣ Verkäufe in andere EU-Länder
Hier gilt die EU-Versandhandelsregelung.
Wichtig ist die EU-Schwelle von 10.000 €.
Umsatz unter 10.000 €
➡️ Es gilt weiterhin der Steuersatz deines Heimatlandes
Umsatz über 10.000 €
➡️ Es gilt der Steuersatz des Ziellandes
Beispiel:
Deutschland → Kunde in Frankreich
➡️ 20 % französische MwSt
In diesem Fall musst du dich normalerweise für das OSS-Verfahren (One Stop Shop) registrieren.
🧾 Was ist das OSS-Verfahren?
Das One-Stop-Shop Verfahren (OSS) ermöglicht es dir, Umsatzsteuer für alle EU-Länder zentral über eine einzige Steuererklärung zu melden.
Ohne OSS müsstest du dich sonst in jedem EU-Land einzeln registrieren.
OSS ist deshalb für die meisten Shopify Händler die einfachste Lösung.
⚙️ EU-Steuern in Shopify einrichten
Die Steuerlogik wird in Shopify im Bereich Steuern und Zollgebühren eingerichtet.
Schritt 1 – Steuerbereich öffnen
1️⃣ Logge dich in Shopify ein
2️⃣ Gehe zu Einstellungen
3️⃣ Öffne Steuern und Zollgebühren
Schritt 2 – Europäische Union auswählen
Im Bereich Regionale Einstellungen:
➡️ Europäische Union auswählen
Hier kannst du deine Umsatzsteuerregistrierungen hinterlegen.
🏛️ Umsatzsteuer-Registrierung in Shopify eintragen
Je nach steuerlicher Situation gibt es verschiedene Optionen.
1️⃣ Lokale Umsatzsteuerregistrierung
Wenn du in einem bestimmten EU-Land steuerlich registriert bist, kannst du diese Registrierung hinterlegen.
So geht’s:
1️⃣ Gehe zu Einstellungen → Steuern und Zollgebühren (siehe Screenshot oben)
2️⃣ Öffne Europäische Union
3️⃣ Klicke auf MwSt. erheben
👉🏼 bzw. direkt auf das bereits hinterlegte Land oder auf "In einem anderen Standort hinterlegen"
4️⃣ Wähle das Land
5️⃣ Hinterlege deine USt-IdNr
👉🏼 Optional kannst du weitere Länder hinzufügen.
👉🏼 Über die drei Punkte kannst du die Einstellungen eines bereits hinterlegten Landes bearbeiten:
2️⃣ OSS-Registrierung einrichten
Wenn du am OSS-Verfahren teilnimmst, kannst du deine Registrierung ebenfalls hinterlegen.
So geht’s:
1️⃣ Gehe zu Einstellungen → Steuern und Zollgebühren
2️⃣ Öffne Europäische Union
3️⃣ Gehe zu MwSt. länderübergreifend erheben
4️⃣ Wähle Über One Stop Shop (OSS) erheben
5️⃣ Hinterlege dein Registrierungsland und deine USt-IdNr
👉🏼 Shopify berechnet dann automatisch die MwSt des Ziellandes.
3️⃣ Kleinunternehmerregelung / lokale Registrierung
Wenn dein EU-Umsatz unter 10.000 € liegt, kannst du weiterhin:
➡️ die MwSt deines Heimatlandes berechnen
👉🏼 Shopify bietet dafür ebenfalls eine entsprechende Einstellung.
⚠️ Wichtiger Hinweis zum Steuersetup
Ein falsches Steuersetup kann zu Problemen führen, z. B.:
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falsche Rechnungen
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falsche Umsatzsteuerbuchungen
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aufwendige Korrekturen
Wir empfehlen daher:
👉🏼 Die Steuereinstellungen vor Verkaufsstart korrekt einzurichten
👉🏼 Auch EU-Länder vorzubereiten, selbst wenn du zunächst nicht international verkaufen möchtest
🎥 Unterstützende Videoanleitung
🥳 Du hast es geschafft!
Du weißt jetzt, wie die Umsatzsteuerlogik im EU-E-Commerce funktioniert und wie du deine Umsatzsteuerregistrierungen in Shopify hinterlegst.
Ein korrekt eingerichtetes Steuersetup sorgt dafür, dass deine Rechnungen, Buchhaltung und Steuererklärungen sauber zusammenarbeiten.
FAQ – Häufig gestellte Fragen
❓ Muss ich für jedes EU-Land eine Steuer registrieren?
Nein. In den meisten Fällen reicht die Registrierung im OSS-Verfahren, um Verkäufe in andere EU-Länder abzudecken.
❓ Was passiert, wenn ich die 10.000 € Schwelle überschreite?
Dann musst du die MwSt des Ziellandes berechnen und dich normalerweise für das OSS-Verfahren registrieren.
❓ Kann Shopify automatisch die richtigen Steuersätze berechnen?
Ja. Wenn deine USt-Registrierungen korrekt hinterlegt sind, berechnet Shopify automatisch die passenden Steuersätze.
❓ Muss ich die Steuerkonfiguration mit meiner Steuerberatung abstimmen?
Ja. Die steuerliche Einrichtung sollte immer mit deiner Steuerberatung abgestimmt werden.
Support und Kontaktmöglichkeiten
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